Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti
OggettoImportoData del pagamentoBeneficiario
Acquisto nr 7 piante ornamentali con relativi porta vaso per area ufficio del Direttore Generale -Viale del Policlinico 2 ROMA
€ 1.291,15
11-03-2022
ROSY FLOWERS SNC di VIGI
Rinnovo abbonamento annuale Infocamere dal 15.02.2022 al 14.02.2023
€ 1.110,00
08-03-2022
INFOCAMERE
Acquisto cancelleria per sede ANSFISA Viale del Policlinico 2 ROMA
€ 1.102,29
07-03-2022
MUGNAI 1868 SRL
Realizzazione servizio foto e video su attività ANSFISA a Ravenna 4 e 5 novembre 2021
€ 790,40
07-03-2022
FRANCESCO VIGNALI
Reintegro dotazioni per cassette di pronto soccorso per le sedi ANSFISA
€ 575,28
03-03-2022
Myo SpA
Realizzazione foto e film su attività ANSFISA 8.11.2021 a Collevalenza 3 servizio di Francesco Vignali
€ 707,20
03-03-2022
FRANCESCO VIGNALI
Pagata Polizza RCT-RCO - Lotto 2
€ 5.000,00
01-03-2022
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
Pagata Polizza RC Patrimoniale - Lotto 6
€ 30.562,50
01-03-2022
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
Acquisto di n. 300 calendari Lux per distribuzione interna
€ 3.900,00
01-03-2022
TIPOGRAFIA AQUILA di RICCIA MARCO
Pagata Polizza All-Risks Property - lotto 1
€ 10.000,00
01-03-2022
ITAS MUTUA
Pagata Polizza Missioni: danni veicolo proprio - Lotto 3
€ 3.064,50
01-03-2022
UNIPOL ASSICURAZIONI
Pagata Polizza Infortuni cumulativa - Lotto 3
€ 1.537,50
01-03-2022
UNIPOL ASSICURAZIONI
Pagata Polizza Tutela Legale - Lotto 5
€ 66.900,00
01-03-2022
HDI GLOBAL SPECIALTY SE
ODA CONVENZIONE BUONI PASTO 8 - SEDE FIRENZE
€ 2.006,34
28-02-2022
REPAS LUNCH COUPON Srl
ODA CONVENZIONE BUONI PASTO 8 - SEDE ROMA E ANCONA
€ 3.796,20
28-02-2022
REPAS LUNCH COUPON Srl
ODA CONVENZIONE BUONI PASTO 8 - SEDE NAPOLI
€ 38,15
28-02-2022
REPAS LUNCH COUPON Srl
ODA CONVENZIONE BUONI PASTO 8 - SEDE VENEZIA
€ 136,85
28-02-2022
Edenred Italia
fornitura di n. 100 coppie di elettrodi per DAE - Heartstart HS1 assegnati in dotazione a POLFER
€ 134,00
28-02-2022
IREDEEM SRL
Acquisto n. 350 calendari Lux
€ 4.550,00
28-02-2022
TIPOGRAFIA AQUILA di RICCIA MARCO
Pagata fattura n. 7X00371237 del 10/02/2022
€ 3.488,65
28-02-2022
Telecom Italia SpA
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